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50亿欧元没人领 中企欧洲退税需要“带路党”

时间:2019-06-08 15:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:

  希利(Joe Healy)是爱尔兰Taxback international税务服务公司(下称“Taxback公司”)的负责人。9月22日,跟随爱尔兰金融服务国务部长欧文•莫菲一同来到中国的他正式宣布,公司正式进入中国市场,于北京设立了办公室,专门为在海外有业务的中国企业提供增值税退税服务。

  根据欧盟提供的数据,2015年欧盟国家可退而未退的税额高达50亿欧元。大量企业并不知道退税的相关政策,但事实上,合法退回的税费每年可以帮助企业省下10%~20%的境外商务成本。

  希利告诉第一财经记者,当企业在可退税的国家发生差旅费用、参加会议的费用以及旅行社相关的费用等,所产生的增值税都是可以申请退回的。当然,可以退的部分是服务税,而不是货物税。这里的退税也并非是个人在境外消费的退税概念,而是企业在境外采购服务所产生的增值税部分。

  举例来说,如果一家中国企业的员工在英国出差,期间产生的住宿费、交通费以及餐饮费都会被当地收取增值税。“英国的增殖税率为20%,也就是说,假设这名中国员工在伦敦出差一周在食宿上花费了1500镑,其中大概就会有300英镑是增值税。如果中国公司每个季度都有将近100名员工前往英国出差,每年大约就会有400次商务出差,增值税的数目相当可观。”希利说。

  今年5月,中国才开始全面实施“营改增”。因此不少中国企业并不知道在境外产生的商业用途的增值税是可以退回的。再加上语言的障碍,退税也成为了一件并不轻松的事。

  希利表示:“利用现在的云技术,客户只需要在手机的App上做一些简单的信息登记,就可以自动录入刷卡等信息。我们就可以直接帮客户完成分析和后续退税的操作。由于中国是最近才有了增值税的概念,所以我们要做的就是告诉企业它们可以退回多少税,并帮助它们拿回这些税。”

  根据希利他们的经验,规模较大的企业每年在境外能退回的增值税金额最高能达到300万欧元,少则2~3万欧元,平均基本在20~30万欧元。由于各个国家政策不同,整个过程包括提交材料等等一般需要3个月左右。

  哪些企业可以申请退税?

  (1)在公司注册的国家必须有税务登记;(2)在申请退税的国家没有进行税务登记;(3)这些是出于商业目的产生的费用。

  哪些费用可以申请退税?

  (1)酒店、交通、餐费中的增值税:当企业在可退税国家发生差旅费用,包括酒店、交通、用餐的费用中都会收取增值税,这部分增值税都是可以申请退回的;

  (2)展位费、会议注册费中的增值税:当企业在可退税国家中参加展会或者会议,包括展位租赁费、装修费、水电费、注册费用收取的增值税也都可申请退回;

  (3)旅行社相关的增值税:中国的旅行社在德国、荷兰和北欧国家发生的酒店费用、地接费用被收取的增值税;

  (4)公务机公司在进行国际飞行的时候,在法国和德国进行加油的时候也会被收取航油税,此种类型的税费也是可以退回的。同时在英国和法国航油中还会被收取增值税,这部分增值税也可以退回;

  (5)货物出口产生的进口增值税(Import VAT)

  当企业用DDP(Delivered Duty Paid,即“完税后交货”)的方式将产品出口欧洲,通常海关会基于货值收取进口增值税,这部分增值税同样可以申请退回。

  哪些是中国企业可以申请退税的国家?

  这些国家主要在欧洲,目前约有20个,包括奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、冰岛、爱尔兰、卢森堡、荷兰、瑞典等。可退税国家的信息会因为双边的税务协定发生变化。在这些国家退税需要准备的文件包括境外供应商开给公司的发票原件以及公司的营业执照复印件和税务登记复印件。

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